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北京市神经外科研究所2021年财政预算信息
附件3
 
北京市神经外科研究所2021年财政预算信息
 
目   录
 
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
    二、收入总表   
    三、支出总表
    四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
    六、一般公共预算财政拨款支出表
    七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分  2021年北京市神经外科研究所单位预算情况说明
 
一、单位基本情况
(一)单位机构设置、职责
    北京市神经外科研究所1960年3月9日成立,独立法人单位,财政补助事业单位,上级主管部门是北京市卫生健康委员会。自创建起就承担着神经系统疾病的基础和临床应用研究工作,目前研究所科研医疗工作以神经系统重大疾病的理论、方法、技术的研究开发为基础,紧密结合首都的经济建设,取得了一系列成绩。
    行政管理部门(4个):各行政科室分管研究所基础运行、教学、科研、财务工作。行政办公室、财务办公室、科研办公室、教学办公室。
    基础研究室(16个):针对神经外科领域重大、疑难疾病的基础与临床问题进行系统研究。细胞生物室、病理生理室、功能神经外科研究室、神经药物研究室、神经重建研究室、神经流行病室、脑肿瘤研究室、神经损伤修复室、颅脑创伤研究室、分子病理室、颅底解剖室、动物实验室、功能神经影像研究室、全国脑血管病防治研究办公室、中心实验室、超微结构室。
    临床研究室(5个):参与天坛医院日常医疗工作,主要是配合神经外科完成相应的辅助检查和临床治疗。神经放射影像中心、伽玛刀治疗中心、神经病理室、神经电生理室、神经介入室。
    重点实验室(3个):脑肿瘤研究北京市重点实验室、中枢神经系统损伤研究北京市重点实验室、神经电刺激研究与治疗北京市重点实验室。
    社会团体(2个):北京市王忠诚医学基金会、中华神经外科杂志编辑部。
    (二)人员构成情况
 北京市神经外科研究所单位事业编制200人,实际156人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)8人。   离退休人员108人,其中:离休3人,退休105人。
    (三)本预算年度的主要工作任务
    研究所自创建以来一直承担着国家及首都神经科学发展与神经系统疾病转化医学研究工作,以神经系统重大疾病领域中的基础研究、创新定位、政府主导与产业发展链接及临床应用结合几个方面为发展导向。
    2021年是进入“十四五”规划的第一年,研究所将加快实施创新驱动发展战略,兼顾前瞻发展与承载能力相匹配,打造科技创新与转化的人才发展平台,巩固优势学科的导师队伍建设。仍然围绕着我所的五大科研方向展开,脑血管病的防治研究、中枢神经系统损伤后代偿修复的机制与促进修复方法的研究、中枢神经系统肿瘤的基础与临床研究、功能神经外科基础与临床的研究、现代神经外科新技术的研发、转化、推广和应用。围绕这些内容,加强科研项目全过程管理、科技人才培养、推动新药研发和医疗器械的自主创新、促进科技成果转化。
    充分利用所内多个科技支撑平台,为院所内、外科研人员提供实验场所、仪器使用、课题协作、合作开发、实验技术指导等多种研究支持。临床相关科室继续按照医院各项部署完成医疗工作任务。
二、2021年收入及支出总体情况
 2021年收入预算13181.02万元,比2020年15396.55万元减少2215.53万元,下降14.39%。其中:财政拨款8266.06万元,比2020年8631.75万元减少365.69万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2020年持平;其他资金4914.96万元,比2020年6764.8万元减少1849.84万元,其他资金主要是科研课题经费和提供服务收入。
基本支出预算9738.82万元,占总支出预算68.49%,比2020年10158.82万元减少420万元,下降4.13%。减少主要原因为人员减少导致人员经费下降。
项目支出预算3442.2031万元,占支出总预算的26.11%,主要用于神经系统损伤基础研究与临床转化平台建设、中国人重大脑疾病基因组学平台建设等项目,比2020年5237.73万元减少1795.53万元,下降34.28%。下降主要原因为落实过“紧日子”要求,压减项目经费。
  • 主要支出情况
2021年北京市神经外科研究所预算项目主要支出方向为:疾病预防控制管理支出、医学教育与人才培养支出、卫生工作基础与运行保障支出等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公”经费财政拨款预算5.08万元。其中:
    1.因公出国(境)费用。本单位2021年无财政拨款安排的因公出国(境)费用预算。
    2.公务接待费。2021年预算数1.63万元。主要用于学术交流接待等方面。
    3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数3.46万元,其中,本单位2021年无财政拨款安排的公务用车购置费预算;公务用车运行维护费3.46万元,其中:公务用车燃油0万元,公务用车维修0.85万元,公务用车保险0.85万元,其他1.76万元。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年北京市神经外科研究所单位政府采购预算总额1370.8万元,其中:政府采购货物预算673.98万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算696.82万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年北京市神经外科研究所单位无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
  • 项目支出绩效目标情况说明
2021年,北京市神经外科研究所单位填报绩效目标的预算项目5个,占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3442.20万元,占本单位全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
(七)国有资产占用情况说明
截止2020年底,北京市神经外科研究所单位共有车辆2台,41.87万元;单位价值50万元以上的通用设备33台(套)、5,914.57万元,单位价值100万元以上的专用设备40台(套)、18,152.26万元。
六、名词解释(各单位要根据业务职能对专业性较强的名词进行解释;没有专业性较强的名词的,可对基本支出、项目支出、“三公”经费、机关运行经费等进行解释。此项内容不能为空,每个单位至少应有1个名词解释。)
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
 
 
 
第二部分  2021年单位预算报表
 
附件:北京市神经外科研究所单位2021年度单位预算报表 
 
北京市神经外科研究所2021年预算01表_收支总表.xls

北京市神经外科研究所2021年预算02表_收入总表.xls

北京市神经外科研究所2021年预算03表_支出总表.xls

北京市神经外科研究所2021年预算04表_政府采购预算明细表.xls

北京市神经外科研究所2021年预算05表_财政拨款收支总表.xls

北京市神经外科研究所2021年预算06表_一般公共预算支出表.xls

北京市神经外科研究所2021年预算07表_一般公共预算基本支出表.xls

北京市神经外科研究所2021年预算08表_一般公共预算项目支出表.xls

北京市神经外科研究所2021年预算09表_政府性基金预算支出表.xls

北京市神经外科研究所2021年预算10表_国有资本经营预算支出表.xls

北京市神经外科研究所2021年预算11表_“三公”经费财政拨款表.xls

北京市神经外科研究所2021年预算12表_政府购买服务预算明细表.xls

北京市神经外科研究所2021年项目支出绩效目标申报表.rar
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