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北京市神经外科研究所2022年单位预算情况的说明
北京市神经外科研究所2022年财政预算信息公开
 
目   录
 
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
    二、收入总表   
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
    七、一般公共预算财政拨款支出表
    八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
 
第一部分  2022年单位预算情况说明
 
一、单位基本情况
(一)本单位性质、职责等情况
北京市神经外科研究所1960年3月9日成立,独立法人单位,财政补助事业单位,上级主管单位是北京市卫生健康委员会。
主要职责:针对神经外科领域重大疑难疾病的基础与临床问题进行系统研究,坚持走转化医学发展道路,对脑肿瘤、脑血管病、神经系统损伤、神经外科功能性疾病和现代神经外科新理论、新方法、新技术、新器械等方面进行深入系统的研究,为政府制定卫生政策提供科学参考,最终提高人民群众的健康水平。
(二)机构设置情况
行政管理部门(4个):各行政科室分管研究所基础运行、教学、科研、财务工作。行政办公室、财务办公室、科研办公室、教学办公室。
基础研究室(16个):针对神经外科领域重大、疑难疾病的基础与临床问题进行系统研究。细胞生物室、病理生理室、功能神经外科研究室、神经药物研究室、神经重建研究室、神经流行病室、脑肿瘤研究室、神经损伤修复室、颅脑创伤研究室、分子病理室、颅底解剖室、动物实验室、功能神经影像研究室、全国脑血管病防治研究办公室、中心实验室、超微结构室。
临床研究室(5个):参与天坛医院日常医疗工作,主要是配合神经外科完成相应的辅助检查和临床治疗。神经放射影像中心、伽玛刀治疗中心、神经病理室、神经电生理室、神经介入室。
重点实验室(3个):脑肿瘤研究北京市重点实验室、中枢神经系统损伤研究北京市重点实验室、神经电刺激研究与治疗北京市重点实验室。
编辑部(1个):中华神经外科杂志编辑部。
(三)人员构成情况
北京市神经外科研究所事业编制200人,实有人数155人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)9人。离退休人员108人,其中:离休3人,退休105人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算15125.56万元,比2021年14218.72万元增加906.84万元,增长6.38%。其中:财政拨款收入9059.65万元,比2021年8266.06万元增加793.59万元,主要原因是增加了神经系统肿瘤靶向药物与免疫治疗等研究的项目经费;本年其他资金收入5400.00万元,比2021年4914.96万元增加了485.04万元,主要原因是本年提供的技术服务、技术咨询、专利转让等业务增加;上年结转结余资金665.91万元,比2021年1037.70万元减少了371.79万元。主要原因是上年项目执行进度加快。
(二)支出情况说明
2022年支出预算15125.56万元,比2021年14218.72万元增加906.84万元,增长6.38%。
基本支出预算10753.10万元,占总支出预算71.09%,比2021年9738.82万元增加1014.28万元,增长10.41%,主要原因是疫情好转,新增业务量,导致人员公用经费增加。项目支出预算4372.46万元,占支出总预算的28.91%,比2021年4479.90万元减少107.44万元,减少2.40%,主要原因为落实过紧日子要求,压缩项目经费。
其中:
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年北京市神经外科研究所预算项目主要支出方向为:疾病预防控制管理支出、医学教育与人才培养支出、卫生工作基础与运行保障支出等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市神经外科研究所因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公"经费财政拨款预算3.97万元,比2021年"三公"经费财政拨款预算减少1.11万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0。
2.公务接待费。2022年预算数1.63万元,与2021年预算数持平。2022年公务接待费主要用于学术交流接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.34万元,其中,公务用车购置费预算数0;公务用车运行维护费预算数0.42万元,其中:公务用车加油0万元,公务用车维修0.42万元,公务用车保险0.42万元,其他1.50万元。比2021年预算数3.46万元减少1.11万元。主要原因:落实过“紧日子”要求,压缩公务用车经费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市神经外科研究所政府采购预算总额1050.00万元,其中:政府采购货物预算1050.00万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京市神经外科研究所无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年,北京市神经外科研究所填报绩效目标的预算项目9个,占本单位全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目支出预算4372.46万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
(七)国有资产占用情况说明
截止2021年底,北京市神经外科研究所单位共有车辆2台,41.87万元;单位价值50万元以上的通用设备34台(套)、6064.57万元,单位价值100万元以上的专用设备42台(套)、18542.32万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
 
第二部分  2022年单位预算报表
 

附件:北京市神经外科研究所2022年度单位预算报表.xlsx
 
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